กระบวนการอนุมัติการเบิกวัสดุ (Inventory Request)

ตรวจสอบเอกสารการขอเบิก

เอกสารนี้สำหรับ :: เจ้าหน้าผู้ดูแลคลัง

Menu :: Inventory Requests > Overview

1. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Inventory Requests จะเห็นว่า Need To Verify จากนั้นให้ทำการคลิกเข้าไป เพื่ออนุมัติการเบิกวัสดุ

   

2. เลือกเอกสารที่จะ Verify ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่ม Verify เพื่อส่งต่อไปให้ผู้อนุมัติสั่งจ่าย

   

End.

---

การอนุมัติสั่งจ่ายวัสดุ

เอกสารนี้สำหรับ :: ผู้อนุมัติสั่งจ่าย

Menu :: Inventory Requests > Overview

1. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Inventory Requests จะเห็นว่า Need To Validate จากนั้นให้ทำการคลิกเข้าไป เพื่ออนุมัติการเบิกวัสดุ

   

2. เลือกเอกสารที่จะทำการ Validate เพื่อสั่งจ่ายวัสดุ (ขั้นตอนนี้จะเป็นการตัดจ่ายวัสดุออกจากคลัและบันทึกบัญชี)

   

3. สถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น Done และมี Ribbon คากที่เอกสารว่า Validated

End.

---