กระบวนการรับของสำหรับพนักงาน (Employee Receipt)

เอกสารนี้สำหรับ :: พนักงานทั่วไปสามารถทำรับของผ่านเมนู Inventory Request

Menu :: Inventory Requests > Receipts

1. คลิกเลือกกล่อง Operation ที่ต้องการรับสินค้า

   

2. ค้นหาเลขที่ PO ที่ต้องการทำรับสินค้าโดยใช้การ Search

   

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าที่จะทำการรับเข้ามา และกรอกข้อมูลตามด้านล่าง

   • (1) External Ref: กรอกเลขที่เอกสาร Invoice
   • (2) External Date: กรอกวันที่เอกสาร Invoice
   • (3) กดปุ่มขีดสามขีดบริเวณ line item เพื่อแก้ไขจำนวนที่ต้องการรับสินค้า

   

4. แก้ไขจำนวนที่ต้องการรับในช่อง Done จากนั้นกดปุ่ม Confirm

   

5. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Validate

6. หากยังรับสินค้าไม่ครบตามจำนวน PO ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้กดปุ่ม Backorder เพื่อสร้างใบรับของสำหรับของที่ยังไม่ได้รับ

7. state ของเอกสารใบรับของจะเปลี่ยนเป็น Done

---

End.