ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อ

กระบวนการทำงาน

1. พนักงาน สร้างเอกสาร Purchase Request (PR) เพื่อขอซื้อขอจ้าง และส่งขออนุมัติจากหัวหน้าแผนก
2. ฝ่ายจัดซื้อ สร้างเอกสาร Requests for Quotation (RfQ) จากเอกสาร PR ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พนักงานจัดซื้อส่งอนุมัติไปที่ Purchase Manager และ VP ของฝ่ายจัดซื้อ
4. หลังจาก VP ของฝ่ายจัดซื้อทำการอนุมัติ ระบบจะตรวจสอบจำนวนที่เปิด RFQ และจำนวนที่ขอซื้อบน PR
5. หากตรวจสอบแล้วเท่ากัน ระบบจะส่งข้อมูลผ่าน API ไปยัง WAMs เพื่อให้ผู้บริหารในระบบ WAMs ได้พิจารณาอนุมัติ
6. หากผู้บริหารบน WAMs พิจารณาอนุมัติ API จะส่งข้อมูลกลับมา update สถานะเอกสารบน Odoo ให้เปลี่ยนเป็น Purchase Order

ประเภทของ Purchase Order

การใช้งานกรณีต่างๆ

1. การซื้อสินค้า
2. การซื้อบริการ
3. การซื้อสินทรัพย์

End.